2º correo electrónico de recordatorio de factura impagada: plantilla y consejos

¿Cuándo debo enviar un segundo recordatorio de impago?

Si el primer recordatorio queda sin respuesta al cabo de una semana, envíe un segundo recordatorio. entre 10 y 15 días después del vencimiento de la factura.

Este plazo da a los clientes un tiempo razonable para regularice su situación También demuestra que tienes la actitud adecuada. También demuestra que gestionar activamente las cuentas de sus clientes, una señal importante en la relación comercial.

Este recordatorio intermedio ayuda a evitar que se olvide la factura, sin adoptar un tono excesivamente formal o amenazador.

También puede utilizarse para proponer una solución amistosa si el cliente tiene dificultades de tesorería . Una llamada telefónica además de su correo electrónico puede reforzar su eficacia.

¿Cómo redactar un segundo correo electrónico recordatorio eficaz?

Redactar un segundo recordatorio le pide que encuentre el equilibrio adecuado entre firmeza y cortesía, para recordar a sus clientes sus expectativas de pago sin dañar la relación con el cliente.

El tono de voz adecuado para no alienar al cliente

El tono debe ser más firme que en el primer recordatorio, sin dejar de ser respetuoso y profesional. El objetivo es recordarle el importe impagado de forma clara, sin amenazar ni alterar la relación comercial .

Demuestre que es dispuestos a encontrar una solución, pero estás esperando una respuesta concreta.

Puntos clave que debe recordar en su mensaje

Para que su segundo recordatorio sea claro y eficaz, asegúrese de incluir los siguientes elementos:

• Un recordatorio del número de factura, el importe y la fecha de vencimiento

• La fecha de su primer recordatorio sin respuesta

• Cualquier compromiso de pago pendiente

• Una solicitud clara de regularización en un plazo breve

• Sus datos de contacto y métodos de pago disponibles .

Ejemplo de correo electrónico para un segundo recordatorio de una factura impagada

He aquí un ejemplo concreto de segundo recordatorio por correo electrónico, que deberá adaptarse en función de su relación con el cliente y del nivel de retraso observado:

Asunto: 2º recordatorio - Factura nº 2024-112 pendiente de pago

"Hola [nombre del cliente],

A menos que nos equivoquemos, aún no hemos recibido el pago de la factura nº 2024-112 por valor de 1.350 euros, impuestos incluidos, que vencía el 25 de abril de 2025.

Se le envió un primer recordatorio el 2 de mayo. A falta de respuesta por su parte hasta la fecha, le agradeceríamos que efectuara el pago en un plazo de 5 días.

Puede pagar por transferencia bancaria (RIB adjunto) o a través de nuestro enlace de pago seguro.

Si tiene algún problema o necesita más tiempo, no dude en volver a ponerse en contacto con nosotros.

Esperamos sus noticias,

Atentamente, [Su nombre y apellidos] [Su cargo] [Los datos de su empresa]".

2º relanzamiento vs 1º relanzamiento: ¿cuáles son las diferencias?

El primer recordatorio suele ser como medida preventiva en un tono cordial y conciliador. Su objetivo es recordar amablemente al cliente que una factura está atrasada, suponiendo que se trata de un simple descuido o de un ligero retraso.

El segundo recordatorio, en cambio, supone que el cliente ha ha sido informada, pero aún no ha reaccionado. Marca una etapa más estructurada en el proceso de recogida. El tono se vuelve más firme, sin ser agresivo El mensaje insiste en la necesidad de una rápida regularización.

Este recordatorio también formaliza el seguimiento y puede mencionar los siguientes pasos (requerimiento formal, posibles recursos), dando al diálogo una última oportunidad.

¿Qué debo hacer si no respondo al segundo recordatorio?

Si, a pesar de sus recordatorios, la factura sigue sin pagarse, es el momento de plantearse tomar medidas más firmes para obtener el pago debido, manteniendo al mismo tiempo sus acciones dentro de un marco legal y profesional.

Envío de un requerimiento por correo certificado

Si el cliente sigue sin responder tras el segundo recordatorio, La notificación formal es el siguiente paso. Esta carta formal, idealmente enviada por correo certificado con acuse de recibo Se trata de una última advertencia antes de emprender acciones legales.

Debe indicar claramente :

• El importe adeudado

• Referencia de la factura

• La fecha de caducidad

• Recordatorio de recordatorios anteriores

• Un nuevo plazo de pago (a menudo de 8 a 15 días).

La notificación formal demuestra que usted decidido a obtener el pago al tiempo que se da al cliente una última oportunidad de regularizar la situación extrajudicialmente.

Considerar la posibilidad de emprender acciones legales si fuera necesario

Si el requerimiento no surte efecto, tiene varias opciones, en función de la cuantía y el contexto del litigio:

• Órdenes de pago (procedimiento rápido y sencillo)

• Conciliación judicial

• La citación judicial .

Antes de emprender cualquier acción, considere la posibilidad de consultar a un profesional (abogado o experto jurídico) para evaluar la mejor estrategia.

Tenga en cuenta que los procedimientos judiciales deben permanecer un último recurso Pero puede ser esencial para desbloquear ciertas situaciones.

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Segundo recordatorio de impagados es una etapa clave en su proceso de cobro. Adoptando el tono adecuado, recordando la información esencial y siguiendo un calendario estructurado, aumentará sus posibilidades de obtener el pago sin dañar la relación con el cliente. Heropay le permite evitar las trabas asociadas al cobro de facturas impagadas, preservando al mismo tiempo su tesorería y sus relaciones comerciales.