2ème relance facture impayée par email : modèle et conseils

Quand envoyer une 2ème relance pour une facture impayée ?

Si votre première relance est restée sans réponse après une semaine, la deuxième doit être envoyée entre 10 et 15 jours après l’échéance de la facture.

Ce timing laisse un délai raisonnable au client pour régulariser sa situation, tout en maintenant la pression de manière professionnelle. Il montre aussi que vous pilotez activement votre poste client, un signal important dans la relation commerciale.

Cette relance intermédiaire permet d’éviter que la facture ne tombe dans l’oubli, sans encore adopter un ton trop formel ou menaçant.

Elle peut également servir à proposer une solution amiable si le client rencontre des difficultés de trésorerie. Un appel téléphonique en complément de votre email peut renforcer son efficacité.

Comment rédiger une 2ème relance efficace par email ?

Rédiger une deuxième relance demande de trouver le bon équilibre entre fermeté et courtoisie, afin de rappeler votre attente de paiement sans détériorer la relation client.

Le bon ton à adopter pour ne pas braquer votre client

Le ton doit être plus ferme que dans la première relance, tout en restant respectueux et professionnel. L’objectif est de rappeler l’impayé de manière claire, sans menacer ni altérer la relation commerciale.

Montrez que vous êtes disposé à trouver une solution, mais que vous attendez un retour concret.

Les éléments clés à rappeler dans votre message

Pour que votre deuxième relance soit claire et percutante, assurez-vous d’y inclure les éléments suivants :

• Le rappel du numéro de la facture, de son montant et de sa date d’échéance

• La date de votre première relance restée sans réponse

• L’éventuel engagement de paiement non respecté

• Une demande claire de régularisation sous un délai court

• Vos coordonnées et les modalités de paiement disponibles.

Exemple d’email pour une 2ème relance de facture impayée

Voici un exemple concret de deuxième relance par mail, à adapter selon votre relation avec le client et le niveau de retard constaté :

Objet : 2ème relance – Facture n°2024-112 toujours en attente de règlement

"Bonjour [Nom du client],

Sauf erreur de notre part, nous n’avons toujours pas reçu le règlement de la facture n°2024-112 d’un montant de 1 350 € TTC, échue le 25 avril 2025.

Un premier rappel vous a été adressé le 2 mai. Sans retour de votre part à ce jour, nous vous serions reconnaissants de procéder au paiement dans un délai de 5 jours.

Vous pouvez régler par virement bancaire (RIB en pièce jointe) ou via notre lien de paiement sécurisé.

Si vous rencontrez un souci ou avez besoin d’un délai, n’hésitez pas à revenir vers nous.

Dans l’attente de votre retour,

Cordialement,[Votre prénom et nom][Votre poste][Coordonnées de votre entreprise]"

2ème relance vs 1ère relance : quelles différences ?

La première relance intervient généralement à titre préventif, dans un ton cordial et conciliant. Elle vise à rappeler poliment au client qu’une facture est arrivée à échéance, en partant du principe qu’il s’agit d’un simple oubli ou d’un léger retard.

La deuxième relance, en revanche, suppose que le client a été informé mais n’a pas encore réagi. Elle marque donc une étape plus structurée dans le processus de recouvrement. Le ton devient plus ferme, sans être agressif, et le message insiste davantage sur la nécessité de régulariser rapidement.

Cette relance formalise aussi le suivi et peut mentionner les étapes suivantes (mise en demeure, recours possibles), tout en laissant une dernière chance au dialogue.

Que faire si la 2ème relance reste sans réponse ?

Si malgré vos relances la facture reste impayée, il est temps d’envisager des actions plus fermes pour obtenir le règlement dû tout en encadrant vos démarches dans un cadre légal et professionnel.

Envoyer une mise en demeure en recommandé

Si le client ne réagit toujours pas après votre deuxième relance, la mise en demeure est l’étape suivante. Ce courrier formel, idéalement envoyé en recommandé avec accusé de réception, constitue une dernière sommation avant action judiciaire.

Il doit mentionner clairement :

• Le montant dû

• La référence de la facture

• La date d’échéance

• Le rappel des précédentes relances

• Un nouveau délai précis pour le règlement (souvent 8 à 15 jours).

La mise en demeure montre que vous êtes déterminé à obtenir paiement tout en laissant une ultime opportunité au client de régulariser sa situation à l’amiable.

Envisager une procédure judiciaire si nécessaire

Si la mise en demeure reste sans effet, plusieurs options s’offrent à vous selon le montant et le contexte du litige :

• L’injonction de payer (procédure simple et rapide)

• La conciliation judiciaire

• L’assignation en justice.

Avant d’engager une action, pensez à consulter un professionnel (avocat ou juriste) pour évaluer la meilleure stratégie.

Gardez en tête que la procédure judiciaire doit rester un dernier recours, mais elle peut s’avérer indispensable pour débloquer certaines situations.

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La deuxième relance pour facture impayée est une étape clé dans votre processus de recouvrement. En adoptant le bon ton, en rappelant les informations essentielles et en respectant un calendrier structuré, vous augmentez vos chances d’obtenir un règlement sans détériorer la relation client. Heropay vous permet d’éviter les contraintes liées au recouvrement de factures impayées tout en préservant votre trésorerie et vos relations commerciales.